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目 录
一、项目总论........................................................................................... 1
1.1 项目基本情况.................................................................................................. 1
1.2 项目单位基本情况.......................................................................................... 1
1.3 可行性研究报告编写单位.............................................................................. 1
1.4 可行性研究报告编制依据.............................................................................. 1
1.5 项目建设内容与规模...................................................................................... 1
1.6 总投资及来源.................................................................................................. 2
1.7 经济及社会效益.............................................................................................. 2
1.8 结论与建议...................................................................................................... 3
二、项目建设的必要性与可行性................................................................. 5
2.1 项目建设背景.................................................................................................. 5
2.2 项目建设的必要性.......................................................................................... 6
2.2.1 镍氢动力电池是电动汽车产业中期发展目标重点电池..................... 6
2.2.2 我国电动汽车产业发展急需加大高性能镍氢动力电池的供应......... 6
2.3 项目建设的可行性.......................................................................................... 7
2.3.1 政策环境可行性..................................................................................... 7
2.3.2 模式可行性............................................................................................. 7
2.3.3 技术可行性............................................................................................. 7
2.3.4 经济可行性............................................................................................. 8
2.3.5 组织协调和人力资源可行性................................................................. 8
三、项目单位基本情况.............................................................................. 9
3.1 北京XXXX科技有限公司............................................................................ 9
3.2 北京XXXXX研究院....................................................................... 9
四、项目产品市场分析............................................................................ 10
4.1 项目产品产能及服务能力............................................................................ 10
4.2 项目市场前景................................................................................................ 10
4.3 项目市场容量分析........................................................................................ 12
4.4 项目主要竞争对手........................................................................................ 14
4.5 项目市场推销策略........................................................................................ 16
五、项目技术工艺方案............................................................................ 18
5.1 项目技术工艺方案........................................................................................ 18
5.2 项目设备选型................................................................................................ 22
六、项目总体规划与土建工程................................................................... 24
6.1 项目建设地址................................................................................................ 24
6.2 项目总平面布置与厂内外运输.................................................................... 26
图 6-2 项目总平面图
项目地理位置优越、交通方便、厂区外运输主要以汽车为主。本地及周边地区的原辅材料均采用汽车运输，远途物资以铁路运入后再由汽车转运，进口物资租赁船舶海运至港口后用汽车转运。产品外运主要由公司自建车队和客户物流车队负责。一般稀土金属材料、塑胶材料、电子器件等用普通车辆运输，油料、电解液等用专用罐车运输，重要器件、设备等用厢式货车运输。
厂内运输主要是原材料中转，这部分运输主要依靠叉车、吊车、传送带运输。各种原料及产品运量表如下：
表6-1 项目厂内外运量表
|
原料名称 |
运入量 |
产品名称 |
运出量 |
|
稀土金属材料 |
4吨 |
电池 |
2.5吨 |
|
塑胶材料 |
1.5吨 |
生活垃圾 |
8吨 |
|
生活物资 |
10吨 |
其他 |
12吨 |
|
油料 |
5吨 |
|
|
|
其他 |
3.吨 |
|
|
|
合计 |
23.5吨 |
合计 |
22.5吨 |
由上表可以看到运入量每年达到23.5吨；运出量每年达到22.5吨；合计总运量为46.0吨。
6.3 项目土建及配套工程造价............................................................................ 29
6.4 其他辅助工程................................................................................................ 30
6.4.1 供水工程............................................................................................... 30
6.4.2 供电工程............................................................................................... 31
6.4.3 燃气动力工程....................................................................................... 33
6.4.4 通信及信息系统设计方案................................................................... 33
6.4.5 通风工程............................................................................................... 33
6.4.6 防雷设计............................................................................................... 34
七、项目的招标方案............................................................................... 36
八、环境保护与劳动安全......................................................................... 37
8.1 环境保护........................................................................................................ 37
8.2 资源利用与能耗分析.................................................................................... 38
8.3 节能分析........................................................................................................ 39
8.4 消防措施........................................................................................................ 40
8.5 劳动安全卫生................................................................................................ 42
九、企业组织与劳动定员......................................................................... 43
9.1 企业领导组织机构........................................................................................ 43
9.2 建设机构及监理单位.................................................................................... 43
9.3 运营维护机构................................................................................................ 43
9.4 项目组织结构及劳动定员............................................................................ 43
9.5 人员培训........................................................................................................ 44
十、项目实施进度安排............................................................................ 45
10.1 项目实施的各阶段...................................................................................... 45
10.2 项目实施进度表.......................................................................................... 45
十一、项目投资估算及资金筹措............................................................... 46
11.1 项目总投资估算.......................................................................................... 46
11.1.1 固定资产建设投资估算..................................................................... 46
11.1.2 流动资金估算..................................................................................... 46
11.1.3 项目总投资......................................................................................... 46
11.2 资金筹措...................................................................................................... 47
11.2.1 资金来源与出资方式......................................................................... 47
11.2.2 项目筹资方案..................................................................................... 47
11.3 投资使用计划.............................................................................................. 47
11.3.1 投资使用计划..................................................................................... 47
11.3.2 借款偿还计划..................................................................................... 48
十二、项目财务评价............................................................................... 51
12.1 计算依据及相关说明.................................................................................. 51
12.1.1 项目测算参考依据............................................................................. 51
12.1.2 项目测算基本设定............................................................................. 51
12.2 总成本费用估算.......................................................................................... 52
12.2.1 直接成本............................................................................................. 52
12.2.2 工资及福利费用................................................................................. 52
12.2.3 折旧及摊销......................................................................................... 52
12.2.4 修理费................................................................................................. 53
12.2.5 财务费用............................................................................................. 53
12.2.6 其它费用............................................................................................. 53
12.2.7 总成本费用......................................................................................... 53
12.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算.............................................. 55
12.3.1 销售收入............................................................................................. 55
12.3.2 销售税金及附加费用......................................................................... 55
12.4 损益及利润及分配...................................................................................... 55
12.5 盈利能力分析.............................................................................................. 57
12.5.1 投资利润率，投资利税率................................................................. 57
12.5.2 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期................................. 57
12.5.3 项目财务现金流量表......................................................................... 57
12.5.4 项目资本金财务现金流量表............................................................. 59
12.6 盈亏平衡分析.............................................................................................. 60
12.7 敏感性分析.................................................................................................. 61
十三、效益分析...................................................................................... 63
13.1 经济效益...................................................................................................... 63
13.2 社会效益...................................................................................................... 65
十四、项目风险与风险管理...................................................................... 67
14.1 项目风险提示.............................................................................................. 67
14.2 项目风险防控措施...................................................................................... 67
十五、附件................................................................................................................... 68
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