绿色环保聚羧酸减水剂及SBS防水材料项目可研报告

I
目  录
一、总  论 ................................................................................................................... 1
（一）项目背景.................................................................................................. 1
1、项目名称.................................................................................................. 1
2、建设单位概况.......................................................................................... 1
3、可行性研究报告编制依据...................................................................... 1
（二）项目概况.................................................................................................. 2
1、拟建项目.................................................................................................. 2
2、建设规模与目标...................................................................................... 2
3、主要建设条件.......................................................................................... 2
4、项目投入总资金及效益情况.................................................................. 3
（三）主要问题说明.......................................................................................... 5
1、项目资金来源问题.................................................................................. 5
2、项目原料供应问题.................................................................................. 5
3、项目供煤供水保障问题.......................................................................... 5
二、市场预测 ............................................................................................................... 6
（一）市场分析.................................................................................................. 6
1、聚羧酸减水剂市场.................................................................................. 6
2、防水卷材市场.......................................................................................... 8
（二）产品目标市场分析.................................................................................. 9
1、目标市场确定.......................................................................................... 9
2、市场占有份额分析.................................................................................. 9
（三）价格现状与预测...................................................................................... 9
（四）营销策略................................................................................................ 10
三、建设规模与产品方案 ......................................................................................... 14
（一）建设规模................................................................................................ 14
（二）产品方案................................................................................................ 14
四、场址选择 ............................................................................................................. 16
（一）场址所在位置现状................................................................................ 16

1、地点与地理位置.................................................................................... 16
2、场址土地权属类别及占地面积............................................................ 17
3、土地利用现状........................................................................................ 17
（二）场址建设条件........................................................................................ 17
1、自然条件................................................................................................ 17
2、城镇规划及社会环境条件.................................................................... 17
3、交通运输条件........................................................................................ 18
4、公用设施社会依托条件........................................................................ 18
5、环境保护条件........................................................................................ 18
6、法律支持条件........................................................................................ 18
7、征地、拆迁、移民安置条件................................................................ 18
8、施工条件................................................................................................ 18
五、技术方案、设备方案和工程方案 ..................................................................... 20
（一）技术工艺方案........................................................................................ 20
1、聚羧酸减水剂生产工艺........................................................................ 20
2、SBS改性沥青防水卷材生产工艺 ....................................................... 21
（二）主要设备方案........................................................................................ 21
1、设备选配原则........................................................................................ 21
2、设备选型表............................................................................................ 22
（三）工程方案................................................................................................ 22
1、土建工程设计方案................................................................................ 22
2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案................................ 23
4、建筑及安装工程量及造价.................................................................... 25
六、主要原材料、燃料供应 ..................................................................................... 26
（一）主要原料材料供应................................................................................ 26
（二）燃料及动力供应.................................................................................... 26
（三）主要原材料、燃料及动力价格............................................................ 26
（四）主要原材料、燃料年需要量表............................................................ 27
七、总图运输与公用辅助工程 ................................................................................. 28

III
（一）总图布置................................................................................................ 28
1、平面布置................................................................................................ 28
2、竖向布置及道路.................................................................................... 28
3、总平面图................................................................................................ 29
4、总平面布置主要指标表........................................................................ 29
（二）场内外运输............................................................................................ 30
1、场外运输量及运输方式........................................................................ 30
2、场内运输量及运输方式........................................................................ 30
3、场外运输设施及设备............................................................................ 30
（三）公共辅助工程........................................................................................ 30
1、供水工程................................................................................................ 30
2、供电工程................................................................................................ 32
3、通信系统设计方案................................................................................ 37
4、通风采暖工程........................................................................................ 37
5、防雷设计................................................................................................ 38
7、维修及仓储设施.................................................................................... 39
八、节能措施 ............................................................................................................. 40
（一）节能措施................................................................................................ 40
1、节能规范................................................................................................ 40
2、设计原则................................................................................................ 40
3、节能方案................................................................................................ 41
（二）能耗指标分析........................................................................................ 45
1、用能标准与能耗计算方法.................................................................... 45
2、能耗状况和能耗指标分析.................................................................... 46
九、节水措施 ............................................................................................................. 47
（一）节水措施................................................................................................ 47
（二）水耗指标分析........................................................................................ 47
十、环境影响评价 ..................................................................................................... 48
（一）场址环境条件........................................................................................ 48

IV
（二）项目建设和生产对环境的影响............................................................ 48
1、项目建设对环境的影响........................................................................ 48
2、项目生产对环境的影响........................................................................ 49
（三）环境保护措施方案................................................................................ 50
1、设计依据................................................................................................ 50
2、环保措施................................................................................................ 51
（四）环境保护投资........................................................................................ 52
（五）环境影响评价........................................................................................ 53
十一、劳动安全卫生与消防 ..................................................................................... 54
（一）劳动安全与职业卫生............................................................................ 54
1、设计依据................................................................................................ 54
2、设计执行的主要标准............................................................................ 54
3、设计内容及原则.................................................................................... 55
4、职业安全................................................................................................ 55
5、职业卫生................................................................................................ 57
6、辅助卫生用室........................................................................................ 57
7、职业安全卫生机构................................................................................ 57
（二）消防........................................................................................................ 58
1、设计依据................................................................................................ 58
2、总平面布置............................................................................................ 58
3、建筑部分................................................................................................ 59
4、电气部分................................................................................................ 59
5、给排水部分............................................................................................ 59
十二、组织机构与人力资源配置 ............................................................................. 60
（一）组织机构................................................................................................ 60
1、项目法人组建方案................................................................................ 60
2、管理机构组织方案................................................................................ 60
（二）人力资源配置........................................................................................ 60
1、生产作业班次........................................................................................ 60

V
2、项目劳动定员........................................................................................ 60
3、职工工资福利........................................................................................ 60
4、员工来源及招聘方案............................................................................ 61
5、员工培训................................................................................................ 61
十三、项目实施进度 ................................................................................................. 62
（一）建设工期................................................................................................ 62
（二）项目实施进度安排................................................................................ 62
（三）项目实施进度表.................................................................................... 62
十四、招标方案 ......................................................................................................... 63
（一）编制招标计划的依据............................................................................ 63
（二）招标内容................................................................................................ 63
十五、投资估算 ......................................................................................................... 65
（一）投资估算依据........................................................................................ 65
（二）建设投资估算........................................................................................ 65
1、建筑工程费............................................................................................ 65
2、设备及工器具购置费............................................................................ 65
3、安装及装修工程费................................................................................ 65
4、土地购置及整理费................................................................................ 66
5、工程建设其他费用................................................................................ 66
6、基本预备费............................................................................................ 66
7、涨价预备费............................................................................................ 66
8、建设期利息............................................................................................ 66
（三）流动资金估算........................................................................................ 66
（四）项目投入总资金.................................................................................... 66
（六）投资使用计划........................................................................................ 66
十六、融资方案 ......................................................................................................... 67
（一）资本金筹措............................................................................................ 67
（二）债务资金筹措........................................................................................ 67
（三）融资方案分析........................................................................................ 67

VI
十七、财务评价 ......................................................................................................... 68
（一）计算依据及相关说明............................................................................ 68
1、项目测算参考依据................................................................................ 68
2、项目测算基本设定................................................................................ 68
（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算........................................ 69
1、销售收入................................................................................................ 69
2、销售税金及附加费用............................................................................ 69
（三）总成本费用估算.................................................................................... 69
1、直接成本................................................................................................ 69
2、工资及福利费用.................................................................................... 69
3、折旧及摊销............................................................................................ 69
4、修理费.................................................................................................... 69
5、财务费用................................................................................................ 69
6、其它费用................................................................................................ 70
7、总成本费用............................................................................................ 70
（四）财务评价报表........................................................................................ 70
1、项目损益及利润分配表........................................................................ 70
2、项目财务现金流量表............................................................................ 70
3、项目资本金财务现金流量表................................................................ 70
（五）借款偿还计划........................................................................................ 70
（六）财务评价指标........................................................................................ 71
1、投资利润率，投资利税率.................................................................... 71
2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期.................................... 71
3、偿债能力分析........................................................................................ 71
（七）不确定性分析........................................................................................ 72
1、敏感性分析............................................................................................ 72
2、盈亏平衡分析........................................................................................ 72
（八）财务评价结论........................................................................................ 73
十八、项目经济效益与社会效益 ............................................................................. 74

VII
（一）经济效益................................................................................................ 74
（二）社会效益................................................................................................ 74
十九、风险分析 ......................................................................................................... 75
（一）项目风险因素识别................................................................................ 75
1、法律及政策风险.................................................................................... 75
2、市场风险................................................................................................ 75
3、建设风险................................................................................................ 75
4、环保风险................................................................................................ 75
（二）项目风险防控措施................................................................................ 75
1、法律及政策风险防控措施.................................................................... 75
2、市场风险防控措施................................................................................ 75
3、建设风险防控措施................................................................................ 76
4、环保风险防控措施................................................................................ 76
二十、结论与建议 ..................................................................................................... 77
（一）结论........................................................................................................ 77
（二）建议........................................................................................................ 77
附  表：
1、附表1 项目建筑工程费估算表
2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表
3、附表3 项目安装及装修工程费估算表
4、附表4 工程建设其他费用估算表
5、附表5 流动资金估算表（万元）
6、附表6 项目投入总资金估算表（万元）
7、附表7 项目投入总资金使用计划表（万元）
8、附表8 项目销售税金及附加费用（万元）
9、附表9 项目直接成本表（万元）
10、附表10 项目摊销估算表（万元）
11、附表11 项目折旧估算表（万元）
12、附表12 项目总成本费用估算表（万元）

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